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Acuerdo A-028-2021 Art.7
2023
| No. | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
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1 |
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – AUDITORIA INTERNA COVIAL |
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2 |
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – COVIAL |
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3 |
MAPA DE RIESGO – AUDITORIA INTERNA COVIAL |
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4 |
MAPA DE RIESGOS – COVIAL |
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5 |
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – AUDITORIA INTERNA COVIAL |
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6 |
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – COVIAL |
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7 |
INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO – COVIAL |
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8 |
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – AUDITORIA INTERNA COVIAL |
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9 |
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – COVIAL |
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10 |
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – COVIAL (Visto Bueno. CIV) |
2022
| No. | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
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1 |
Informe Anual de Control Interno 2022 – COVIAL |
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2 |
Mapa de Riesgos – AUDITORÍA INTERNA COVIAL |
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3 |
Mapa de Riesgos – COVIAL |
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4 |
Matriz de Evaluación de Riesgos – AUDITORÍA INTERNA COVIAL |
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5 |
Matriz de Evaluación de Riesgos – COVIAL |
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6 |
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos – AUDITORÍA INTERNA COVIAL |
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7 |
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos – COVIAL |